1．10企业效能监察工作步骤

1．11企业效能监察工作原则

1．12企业效能监察的作用

1．13企业效能监察与其他监督形式的关系

1．14本书所采用的有关效能监察的主要术语与定义

第二章 企业效能监察工作体系

2．1本章目的

2．2本章概述

2．3企业效能监察工作体系概述

2．4企业效能监察适用的理论与技术

2．5企业效能监察工作体系的管理思想

2．6企业效能监察工作体系构架

2．7企业效能监察工作体系建立

第三章 企业效能监察的策划

3．1本章目的

3．2本章概述

3．3企业效能监察方针与目标

3．4企业内控风险评估

3．5企业效能监察对象识别

3．6企业效能监察点识别

3．7企业效能监察方案

第四章 企业效能监察实施步骤

4．1本章目的

4．2本章概述

4．3现场实施工作要求

4．4关于效能监察方案的编写

4．5效能监察实施步骤图

4．6效能监察工作步骤

第五章 企业效能监察的内容

5．1本章目的

5．2本章概述

5．3效能监察充分性监察内容

5．4效能监察符合性监察内容

5．5效能监察的有效性监察内容

5．6效能监察适宜性监察内容

第六章 企业效能监察发现、建议、决定与报告

6．1本章目的

6．2本章概述

6．3效能监察发现

6．4效能监察建议与决定

6．5效能监察报告

第七章 企业效能监察方法与技术

7．1本章目的

7．2本章概述

7．3效能监察方法与技术分类

7．4失控风险与管理目标实现相关性评估

7．5失效模式与后果分析法

7．6企业内部控制风险速评法

7．7效能监察过程记录方法

7．8审阅法与询问法

7．9问卷调查法

7．10现场观察法

7．11效能监察抽样技术

7．12穿行测试法

7．13控制性测试法

7．14实质性测试法

7．15指标对比法

7．16扩大测试法

第八章 企业效能监察现场作业指导书

8．1本章目的

8．2本章概述

8．3作业指导书的作用与特点

8．4作业指导书的构成

8．5作业指导书的编写

第九章 企业效能监察评价与持续改进

9．1本章目的

9．2本章概述

9．3效能监察评价

9．4持续改进

9．5效能监察评价与持续改进需注意的问题

第十章 企业效能监察文件与记录

10．1本章目的

10．2本章概述

10．3效能监察文件体系的构成

10．4编写效能监察体系文件

10．5效能监察体系文件管理

10．6记录

第十一章 企业效能监察员队伍建设

11．1本章目的

11．2本章概述

11．3企业效能监察员的作用

11．4企业效能监察员的能力

11．5效能监察员的工作技巧

11．6效能监察员队伍培训

11．7效能监察的组织建设

制度篇

篇首语

第十二章 企业效能监察工作体系程序

12．1本章目的

12．2本章概述

12．3效能监察手册

12．4效能监察识别与策划控制程序

12．5效能监察过程控制程序

12．6效能监察发现、建议、决定和报告程序

12．7效能监察成果评价程序

12．8效能监察人员管理程序

12．9效能监察文件控制程序

12．10记录控制程序

12．11效能监察方法与技术控制程序

第十三章 企业效能监察工作体系程序表格

13．1本章目的

13．2本章概述

13．3效能监察记录表格

第十四章 施工企业效能监察作业指导书

14．1本章目的

14．2本章概述

14．3效能监察作业指导书说明

14．4工程投标效能监察作业指导书

14．5工程合同效能监察作业指导书

14．6专业分包效能监察作业指导书

14．7劳务分包效能监察作业指导书

14．8物资、设备采购(租赁)效能监察作业指导书

14．9分包(租赁)结算效能监察作业指导书

14．10物资计量效能监察作业指导书

14．11应收账款效能监察作业指导书

14．12资金支付效能监察作业指导书

14．13货币资金管理效能监察作业指导书

14．14项目成本效能监察作业指导书

14．15管理费用效能监察作业指导书

14．16印章 管理效能监察作业指导书

14．17企业文件信息管理与控制效能监察作业指导书

14．18企业担保效能监察作业指导书

案例篇

篇首语

第十五章 公司综合效能监察操作案例

第十六章 工程分包结算专项效能监察操作案例

参考书目

后记